半岛体育2022年度眉山市彭山区委机构编制委员会办公室决算

　　半岛体育2022年度眉山市彭山区委机构编制委员会办公室决算眉山市彭山区委机构编制委员会办公室（以下简称：区委编办），是列入区委工作机关序列的正科级单位，归口区委组织部管理，是负责全区机构编制工作的职能部门，是区委编委的常设办事机构，承担区委编委的具体工作。主要负责：研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全区机构编制工作；研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调区委、区政府各部门和乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作；审核区委、区政府各部门和区会机关、区政协机关、法院、检察院和各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇机关机构设置、人员编制和领导职数；参与乡镇行政区划调整工作；研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核区级各部门所属事业单位的机构编制；负责区属事业单位机构编制的日常管理工作；综合管理全区事业单位的登记和年检工作；监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报区委、区政府、区委机构编制委员会；承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

　　区委编办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　2022年度收、支总计250.92万元。与2021年相比，收、支总计各增加57.43万元，增长29.7%。主要变动原因是：2022年公招聘用事业人员1人、调入2人，导致人员经费增加。

　　2022年本年收入合计250.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2022年本年支出合计250.92万元，其中：基本支出223.52万元，占89.1%；项目支出27.4万元，占10.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2022年财政拨款收、支总计250.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加57.43万元，增长29.7%。主要变动原因是2022年公招聘用事业人员1人、调入2人，导致人员经费增加。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出250.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.43万元，增长29.7%。主要变动原因是2022年公招聘用事业人员1人、调入2人，导致人员经费增加。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出250.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出195.9万元，占78.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.34万元，占9.7%；卫生健康支出9.1万元，占3.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出4.62万元，占1.8%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出16.95万元，占6.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为166.5万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为22.77万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.63万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.41万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.19万元，完成预算100%。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.99万元，完成预算100%。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%。

　　9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%。

　　10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为16.95万元，完成预算100%。

　　人员经费196.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费27.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算55.5%；较上年增加0.62万元，增长126.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格遵守接待管理有关规定。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.11万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，年初没有预算因公出国（境）费。全年没有安排因公出国出境，没有发生因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。年初没有预算公务用车购置及运行维护费。全年没有发生公务用车购置及运行维护费。

　　3.公务接待费支出1.11万元，完成预算55.5%。公务接待费支出决算比2021年增加0.62万元，增长126.5%。主要原因是2022年推进创新基层管理体制，优化基层机构编制资源配置，在观音街道推进“实施资源力量下沉、构建‘块统条推’街道治理新格局”的创新做法在省委编办召开的全省基层治理机构编制保障推进会上作了汇报展示，本年迎接省半岛体育官方网站、市编办检查调研和区县间相互交流学习大幅增加。

　　主要用于接待省委、市委编办到我区就推进基层治理有关工作、机构编制管理、机构编制监督检查、法人年度报告公示抽查等工作检查和调研等以及接待各区县编办到我区就进行推进基层治理有关工作、机构编制管理等工作学习交流所发生的费用等。国内公务接待12批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元。

　　2022年，区委编办机关运行经费支出27.51万元，比2021年增加9.28万元，增长50.9%。主要原因是2022年公招聘用事业人员1人、调入2人，导致人员经费增加。

　　2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

　　根据预算绩效管理要求和工作实际，本部门在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，按照区财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，对部门整体支出绩效开展了绩效评价，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门没有100万（含）以上的特定目标类预算项目和专项预算项目，故未开展项目支出绩效评价。

　　部门整体绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符。全年预算编制合理，经费使用高效规范，既保障了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。部门整体绩效目标制定科学、完整。

　　人员运转类绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

　　特定项目类：机构编制管理经费，1.做好事业单位登记管理、年度报告公示工作。2.开展全区事业单位法人证书补发。2.对机关群团统一社会信用代码赋码颁证。3.做好机构编制实名制管理和机构编制实名制统计工作。4.做机关事业单位人员上编下编工作。5.做好区委编委会议召开的组织工作，收集整理会议议题半岛体育官方网站，开展上会议题论证、提出建议意见等工作。6.开展机构编制监督检查，纠正机构编制违规违纪行为。7.紧紧全区中心大局，做好机构编制资源配置。8.加强议事协调机构管理，规范全区议事协调机构设置。

　　中文域名和网站标识审核工作经费：加强中文域名和网站标识管理，就全区机关事业单位中文域名和网站标识向中央编办续缴有关管理费用。

　　本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，2022年部门整体支出绩效评价报告见附件1。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:指办机关用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指办机关开展机构编制业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:指编办下属事业单位区机构编制信息中心开展机构编制业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指办机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指办机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机构职能。眉山市彭山区委机构编制委员会办公室（以下简称：区委编办），是列入区委工作机关序列的正科级单位，归口区委组织部管理，是负责全区机构编制工作的职能部门，是区委编委的常设办事机构，承担区委编委的具体工作。主要负责：研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全区机构编制工作；研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调区委、区政府各部门和乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作；审核区委、区政府各部门和区会机关、区政协机关、法院、检察院和各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇机关机构设置、人员编制和领导职数；参与乡镇行政区划调整工作；研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核区级各部门所属事业单位的机构编制；负责区属事业单位机构编制的日常管理工作；综合管理全区事业单位的登记和年检工作；监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报区委、区政府、区委机构编制委员会；承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

　　（三）人员概况。区委编办2022年末，共有编制14名，其中行政10名，全额事业4名。与2021年末编制数一致。实有人员13名，其中行政9名，全额事业4名。与2021年相比，行政减少1人，事业增加3人，其中，人员调入2人、新录用1人，人员退休1人，净增加2人。

　　（四）年度主要工作任务。一是持续强化指引。深入学习领会党的二十大精神和习总关于机构编制工作系列重要论述，深入学习《中国党机构编制工作条例》及配套法规制度，强化理论武装。二是严格执行《条例》和四川省实施办法，强化“编制即法”意识。坚持机构编制重大事项、重点工作向市委编办和区委、区委编委请示报告。三是持续推进党政机构优化协同高效运转，完善区乡两级城乡基层治理工作机构体系，推进国防动员体制改革，深化应急管理综合行政执法改革，完成行政复议体制改革涉及机构编制调整事项；落实教育督导体制机制改革。四是坚持“瘦身”和“健身”相结合，通过调、控、收等方式，加强部门之间编制资源调配力度，挖掘部门内部编制资源潜力，发挥好编制资源效益。五是深化基层管理体制改革，优化基层机构编制资源配置，实施资源力量下沉、构建‘块统条推’街道治理新格局。六是全面落实机构编制报告制度，按规定以区委编委名义向市委编委、区委书面报告全区机构编制工作情况，指导督促全区各部门（单位）党组（党委）认真履行机构编制报告主体责任。七是扎实推进机构编制问题整改。严肃机构编制工作纪律，对照全省机构编制监督检查内容和要点，建立整改“问题清单+责任清单”。扎实做好市委编办机构编制监督检查反馈问题整改，加强议事协调机构日常管理，加大机构编制监督检查力度。八是扎实做好机构编制日常工作。完成2021年度265家事业单位法人年度报告公示工作，办理事业单位设立、变更、注销、证书补领，办理机关、群团统一社会信用代码赋码。完成中文域名续费。完成机构编制统计工作。动态调整机关事业单位台账及实名制系统数据，办理人员上下编制。完成机构编制信息调研任务。九是坚持务实担当半岛体育官方网站、真抓严管，持续加强自身建设。

　　（四）部门整体支出绩效目标。按照中央、省委、市委、区委工作部署，以简政放权、提质增效为目标，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，全面履行工作职能，加快转变政府职能、严格控制机构编制、按照上级统一部署做好行政体制改革有关工作、做好事业单位登记管理工作、完成实名制管理工作有关任务等。

　　2022年本部门财政拨款收入总额为250.92万元，其中，一般公共预算财政拨款收入250.92万元。

　　2022年本部门财政拨款支出总额为250.92万元，其中：一般公共服务支出（类）195.90万元，占78.1%；社会保障和就业支出（类）24.34万元，占9.7%；卫生健康支出（类）9.1万元，占3.6%；住房保障支出（类）16.95万元，占6.8%;农林水支出（类）4.63万元，占1.8%。

　　机构编制管理经费：1.做好事业单位登记管理、年度报告公示工作。2.开展全区事业单位法人证书补发。2.对机关群团统一社会信用代码赋码颁证。3.做好机构编制实名制管理和机构编制实名制统计工作。4.做机关事业单位人员上编下编工作。5.做好区委编委会议召开的组织工作，收集整理会议议题，开展上会议题论证、提出建议意见等工作。6.开展机构编制监督检查，纠正机构编制违规违纪行为。7.紧紧全区中心大局，做好机构编制资源配置。8.加强议事协调机构管理，规范全区议事协调机构设置。

　　中文域名和网站标识审核工作经费：加强中文域名和网站标识管理，就全区机关事业单位中文域名和网站标识向中央编办续缴有关管理费用。

　　体制机制改革工作经费：1.严格贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，做好体制机制改革有关工作。2.深化综合行政执法改革，推进综合行政执法向基层延伸。3.做好乡镇行政区划调整改革“后半篇文章”，推进进一步深化街道管理体制改革有关工作。4.按照省市统一部署，推进事业单位改革工作。

　　部门整体绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符。全年预算编制合理，经费使用高效规范，既保障了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

　　我办对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点项目支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点项目支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我办部门整体绩效管理水平不断提升。

　　本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：部门整体绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符。全年预算编制合理，经费使用高效规范，既保障了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

　　2022年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

　　一是管理措施不够到位。导致预算和具体执行存在差异；二是目标设定不够科学合理，部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果。

　　针对存在的问题，我办将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

　　部门根据自己判断，客观公正给分。市财政局根据开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。

　　根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

　　2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。

　　以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。

　　以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。

　　计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。

　　绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。

　　部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

　　依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。

　　将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。

　　针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。

　　部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。

　　财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。

　　1.做好事业单位登记管理、年度报告公示工作。2.开展全区事业单位法人证书补发。2.对机关群团统一社会信用代码赋码颁证。3.做好机构编制实名制管理和机构编制实名制统计工作。4.做机关事业单位人员上编下编工作。5.做好区委编委会议召开的组织工作，收集整理会议议题，开展上会议题论证、提出建议意见等工作。6.开展机构编制监督检查，纠正机构编制违规违纪行为。7.紧紧全区中心大局，做好机构编制资源配置。8.加强议事协调机构管理，规范全区议事协调机构设置。

　　1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行.

　　加强中文域名和网站标识管理，就全区机关事业单位中文域名和网站标识向中央编办续缴有关管理费用。

　　1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行.

　　按照区委、区政府统一安排部署完成乡村振兴和双创巩固的全部任务，联系帮扶对象满意度达到100%，和包保社区群众满意度达到95%以上。

　　1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行.

　　1.严格贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，做好体制机制改革有关工作。2.深化综合行政执法改革，推进综合行政执法向基层延伸。3.做好乡镇行政区划调整改革“后半篇文章”，推进进一步深化街道管理体制改革有关工作。4.按照省市统一部署，推进事业单位改革工作。

　　1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行.