半岛体育2022年度眉山市彭山区工商业联合会决算

　　半岛体育2022年度眉山市彭山区工商业联合会决算眉山市彭山区工商业联合会是中国党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民协商会议的重要组成部分。在我区经济、、文化、社会生活中有着重要影响，在促进民营经济健康发展、引导民营经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

　　工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职能作用是加强和改进民营经济人士思想工作；参与协商，发挥监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

　　眉山市彭山区工商业联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　2022年度收、支总计196万元。与2021年相比，收半岛体育、支总计各增加15.35万元，增长8.5%。主要变动原因是眉山市彭山区非公有制经济服务保障中心纳入工商业联合会。

　　2022年本年收入合计196万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2022年本年支出合计196万元，其中：基本支出174.31万元，占88.9%；项目支出21.69万元，占11.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2022年财政拨款收、支总计196万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.35万元，增长8.5%。主要变动原因是眉山市彭山区非公有制经济服务保障中心纳入工商业联合会。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出196万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.35万元，增长8.5%。主要变动原因是眉山市彭山区非公有制经济服务保障中心纳入工商业联合会基本支出增加。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出196万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出156.07万元，占79.6%；社会保障和就业支出15.49万元，占7.9%；卫生健康支出6.77万元，占3.5%；农林水支出3.31万元，占1.7%；住房保障支出14.37万元，占7.3%

　　1.一般公共服务（类）党派及工商联事务（款） 行政运行（项）:支出决算为106.66万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为13.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务（类）党派及工商联事务（款）事业运行（项）：支出决算为31.03万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　4.一般公共服务（类）党派及工商联事务（款） 其他党派及工商联事务支出（项）:支出决算为4.66万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.17万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为14.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　人员经费148.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%；较上年增加0.88万元，增长141.9%。增加的主要原因是2022年公务接待增加。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

　　其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

　　3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.88万元，增长141.9%。主要原因是2022年公务接待增加。其中：

　　国内公务接待支出1.5万元。主要用于考察学习人员的餐费。主要用于考察学习人员的餐费。国内公务接待7批次99人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：1、接待眉山市工商联来彭山调研我区“百企联百村共走振兴路”工作，金额0.12万元，2、接待省、市工商联来彭山调研我区万企兴万村工作，金额0.18万元，3、接待市工商联来彭山调研商会信息宣传工作，金额0.12万元，4、接待眉山天府新区商会来彭山考察学习，金额0.45万元。5、接待潥阳市环保节能产业机械商会考察学习0.42万元。6、接待市工商联来彭山推动涉案企业合规第三方监督评估工作0.11万元。7、接待眉山市工商联来彭山调研我区“百企联百村”工作0.11万元。

　　2022年，四川省眉山市彭山区工商业联合会机关运行经费支出25.43万元，比2021年增加2.15万元，增长9.3%。主要原因是基本支出增加。

　　2022年，四川省眉山市彭山区工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区工商业联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对商会组织建设项目、非公经济发展项目、百企联百村项目、乡村振兴及双创项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

　　组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市彭山区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山市彭山区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.25分。绩效自评报告详见附件。

　　2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人、其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理和纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　11.一般公共服务（类）党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务（类）党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

　　13..一般公共服务（类）党派及工商联事务（款）其他党派及工商联事务支出（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　眉山市彭山区工商业联合会是中国党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民协商会议的重要组成部分。在我区经济、、文化、社会生活中有着重要影响，在促进民营经济健康发展、引导民营经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

　　工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职能作用是加强和改进民营经济人士思想工作；参与协商，发挥监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

　　2.完成市工商联文件“百企联百村共走振兴路”示范村、示范基地三年目标任务。2022年拟建2个区级示范村和3个区级示范基地，2个市级示范村和2个市级示范基地。

　　2022年眉山市彭山区工商业联合会总体收入合计196万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196万元，占财政收入的100%。

　　2022年眉山市彭山区工商业联合会总体支出合计196万元，其中：基本支出174.31万元，占财政资金支出的88.93%；项目支出21.69万元，占财政资金支出的11.07%。

　　2022年眉山市彭山区工商业联合会总体收入合计196万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196万元，占财政收入的100%。

　　2022年眉山市彭山区工商业联合会总体支出合计196万元，其中：基本支出174.31万元，占财政资金支出的88.93%；项目支出21.69万元，占财政资金支出的11.07%。

　　三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

　　人员类目标制定：我单位严格执行工资福利政策。人员经费按照配置定额，逐人核定编制，根据财政要求，正确提交工资数据，保障工资及时发放、足额发放；

　　运转类目标制定：2022年，我单位严格按照预算法和区财政局的要求，结合实际情况，细化支出预算编制，从严从紧编制预算，公用经费按定额编制，预算编制科学合理，减少结余资金。

　　特定目标类目标制定：完成基层商会换届，深化理想信念教育，壮大商会组织；扎实推进百企联百村工作，完成示范基地、示范村目标任务；加强引导，了解诉求，营造优良的营商环境半岛体育，促进非公经济人士健康成长。

　　商会组织建设经费：指导观音街道商会进行换届工作以及指导6个镇（街道）商会、行业商会成立了党支部，基层商会党组织覆盖率达到80%以上，江口、公义、谢家、果业、彭祖企业，5个基层商会完成依法登记工作

　　百企联百村经费：新增市级示范村1个—眉山市彭山区黄丰镇团结村，市级示范基地1个—四川建刚乡产科技孵化集团有限公司。

　　非公有制经济经费：组织非公经济代表人士前往公义镇红色教育研学实践基地参观学习。组织开展“送法进企”活动，引导大家正确理解民事诉讼规则，树立正确的诉讼观，进一步营造宪法宣传浓厚氛围。与企业一起开展座谈会，进行面对面交流，收集并协商化解涉企问题8件。

　　双创及乡村振兴经费：每季度走访慰问帮扶社区脱贫户，了解并解决脱贫户诉求；在争创文明城市和卫生城市的过程中所需的费用。

　　眉山市彭山区工商业联合会基本支出中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算2.5万元，决算数1.48万元；偏差率40.8%，眉山市彭山区工商业联合会项目中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算7万元，决算数5万元；偏差率28.57% 。

　　彭山区工商联6月、9月、11月实际支出额为104.94万元、157.02万元、176.63万元,实际支出数占部门预算总额的51.79%、77.49%、87.17%,得分分别为1分、2分、2分。合计5分。

　　1.指导观音街道商会进行换届工作，全区有6个镇（街道）商会、行业商会成立了党支部，基层商会党组织覆盖率达到80%以上，江口、公义、谢家、果业、彭祖企业，5个基层商会完成依法登记工作。

　　2.新增市级示范村1个—眉山市彭山区黄丰镇团结村，市级示范基地1个—四川建刚乡产科技孵化集团有限公司。2022年7月，助力彭山区荣获市委2021年度“百企联百村 助力乡村振兴”工作先进集体称号。

　　3.组织40余家会员企业为“安全小红帽”活动捐款，9月起陆续为全区14000余名小学生捐赠安全出行的防护头盔。

　　4.完善工商联领导联系基层商会及会员企业制度、一对一走访制度等，2022年，共走访基层商会、会员企业80余次，收集并协商化解涉企问题8件，形成了调研报告1篇、提案2篇、社情4件、工作建议4件，报上级部门及领导决策参考。

　　5.组织49家民营企业完成全国工商联、四川省工商联发布的各类调查问卷5次，填报率90%以上。

　　6.2022年共组织全体机关干部分片分组到基层商会、会员企业、联系党支部和联系村等围绕时事政策宣讲8次，宣讲人数200余人。

　　彭山区工商联单位有下属事业单位1个，下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，建立对下属单位预算与绩效挂钩机制。

　　本部门认真落实绩效评价主体责任，全覆盖开展绩效自评，对照评价指标体系逐项评分，真实、客观反映部门财政资金绩效情况，并认真撰写自评报告。

　　按照《眉山市财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，彭山区工商联2022年部门整体支出绩效评价得分91.25分。

　　1.加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

　　2.加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分半岛体育、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

　　市工商联文件“百企联百村共走振兴路”示范村、示范基地三年目标任务：2022年有2个区级示范村+3个区级示范基地，2022年拟创建2个市级示范村+2个市级示范基地

　　市工商联文件“百企联百村共走振兴路”示范村、示范基地三年目标任务：2022年有2个区级示范村+3个区级示范基地，2022年拟创建2个市级示范村+2个市级示范基地

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　　市工商联文件“百企联百村共走振兴路”示范村、示范基地三年目标任务：2022年有2个区级示范村+3个区级示范基地，2022年拟创建2个市级示范村+2个市级示范基地